铁岭市卫生计生部门预算(2018年)

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添加时间:2018年03月22日

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  铁岭市卫生计生部门预算(2018年)

  

  目    录

  第一部分    铁岭市卫生计生部门概况

  1.主要职责

  2.部门预算单位构成

  第二部分    铁岭市卫生计生部门2018年部门预算公开表

  1.2018年市卫生计生部门收支预算总表

  2.2018年市卫生计生部门收入预算总表

  3.2018年市卫生计生部门支出预算总表

  4.2018年市卫生计生部门财政拨款收支预算总表

  5. 2018年市卫生计生部门一般公共预算支出表

  6. 2018年市卫生计生部门一般公共预算基本支出表

  7. 2018年市卫生计生部门省提前告知专项支出表

  8. 2018年市卫生计生部门政府性基金预算支出表

  9. 2018年市卫生计生部门项目支出明细表

  10. 2018年市卫生计生部门债务支出预算情况表

  11.2018年市卫生计生部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  12. 2018年市卫生计生部门政府采购支出预算表

  13. 2018年市卫生计生部门政府采购支出预算表

  第三部分    铁岭市卫生计生部门2018年部门预算情况说明

  第四部分    名词解释

  第一部分 铁岭市卫生计生部门概况

  一、部门职能

  (一)贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;研究和拟订市级相关卫生和计划生育规范性文件,并组织实施;监督实施卫生和计划生育行业法律法规、技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

  (二)负责市政府深化医药卫生体制改革领导小组及其办公室的日常工作。研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议,督促落实领导小组会议议定事项。

  (三)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

  (四)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,组织开展相关监测、调查和监督,负责传染病防治监督。负责全市食品生产企业标准备案和风险监测工作。

  (五)拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

  (六)负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

  (七)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  (八)组织实施国家基本药物制度,拟订基本药物采购、配送、使用的管理措施,监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

  (九)组织实施促进出生人口性别比例平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育技术和药具管理工作,负责计划生育手术并发症和病残儿医学鉴定的管理工作。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划。

  (十)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

  (十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,负责流动人口计划生育区域协作,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

  (十二)组织拟订卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,加强基础性人才培养,加大急需紧缺专业人才和高层次人才的培养和引进力度。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

  (十三)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

  (十四)完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制,负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估。监督落实计划生育一票否决制。

  (十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设。根据省市政府要求,组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外、援疆等工作。

  (十六)拟订中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

  (十七)拟订干部保健工作政策和规划并组织实施,负责市保健对象的医疗保健工作,协助开展省级以上保健对象及重要外宾的医疗卫生保障;负责市委保健领导小组的具体工作。

  (十八)承担上级纪委监察机关交办的工作。负责市直卫生单位党风党纪教育,查办违反党的纪律案件和违规违纪问题的投诉举报案件;负责接待处理行风、市民投诉事项;负责对卫生执法单位及人员的执法行为进行监督检查和考评。

  (十九)承担市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

  (二十)承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。贯彻国家和省爱国卫生工作的方针、政策和法规,研究拟订全市爱国卫生事业的发展规划和目标并组织实施;组织开展爱国卫生清洁月、卫生环境整治、禁烟控烟创建、卫生单位创建、除“四害”、农村改厕、农村饮水监测和农村环境卫生监测工作;完成市委、市政府和省爱卫会交办的其他事项。

  (二十一)承担市防治艾滋病工作委员会和市计划生育工作领导小组、市无偿献血领导小组的日常工作。

  (二十二)承办市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  本部门共有22个独立核算机构。其中行政机构1个,参公机构4个,全额事业单位13个,差额事业单位4个。

  行政机构:

  1、铁岭市卫生计生委

  参公机构:

  1、铁岭市新型农村合作医疗管理中心

  2、铁岭市红十字会

  3、铁岭市卫生监督所

  4、铁岭市计划生育协会

  全额事业单位:

  1、铁岭市医学会

  2、铁岭市社区卫生服务管理中心

  3、铁岭卫生职业学院

  4、铁岭市疾病预防控制中心

  5、铁岭市中心血站

  6、铁岭市地方病防治所

  7、铁岭市结核病防治所

  8、铁岭市健康教育所

  9、铁岭市妇幼保健院

  10、铁岭市计划生育宣传指导站

  11、铁岭市计划生育技术服务站

  12、铁岭市计划生育药具站

  13、铁岭市中医研究所

  差额事业单位:

  1、铁岭市中心医院

  2、铁岭市结核病医院

  3、铁岭市中医医院

  4、铁岭市妇婴医院

  第二部分 铁岭市财政局部门预算表(见附件2)

  第三部分 铁岭市卫生计生系统2018年部门预算情况说明

  一、关于铁岭市卫生计生系统2018年收支预算的总体说明

  (一)收入情况。2018年市卫生计生系统部门预算收入总计11887.42万元,其中:本年收入11287.82 万元,上年结转收入 599.60 万元,收入同比减少8088.93万元,减少主要原因是纳入预算管理的行政事业性收费专项和提前告知专项减少。

  (二)支出情况。2018年市卫生计生部门预算支出总计  11887.42万元,其中:工资福利支出 6640.05 万元,商品和服务支出 2020.95 万元,对个人和家庭的补助支出116.66  万元,项目支出 3109.76 万元。支出同比8088.93 万元,减少40%,主要原因是纳入预算管理的行政事业性收费专项和提前告知专项减少。

  没有发生政府性基金安排的支出。

  二、机关运行经费安排和使用情况。2018年我部门机关运行经费支出 1943.8 万元,其中:办公费711.41万元、邮电费52.63、差旅费99.59、会议费2.55、培训费65.46、接待费1.71、印刷费4.56、水费66.9、电费240.1、物业管理费185、维修费9.15、办公取暖费434.21、车辆燃油修理费68.43、交强险2.1万元。

  三、政府采购情况。2018年政府采购预算1145万元。 其中:疾病预防控制中心试验室设备100万,中心血站药品及医疗耗材1045万元。

  四、关于铁岭市卫生计生部门2018年“三公”经费预算情况说明

  2018年市财政局财政资金安排的“三公”经费预算数 万元,比上年预算减少 万元,其中:因公出国(境)费安排  万元,同比减少  万元;公务接待费安排1.71 万元,同比减少0.3 万元;公务用车购置费安排 0 万元,同比减少 0 万元;公务用车运行费安排 69.77 万元,同比减少19.02 万元。 “三公”经费增减变化的主要原因是厉行节约。

  五、其他重要事项情况说明

  1、政府债务情况。2018年市卫生计生系统偿还债务支出31万元,为疾病预防控制机构日元贷款本金及利息。

  2、政府购买服务支出情况。2018年市卫生计生系统没有政府购买服务支出

  3、国有资产占用使用情况。截止2017年12月31日,市财政局机关及所属单位共有车辆 76 辆,其中:一般公务用车 21 辆。

  4、预算绩效情况说明。2018年我部门纳入项目绩效目标管理的财政资金3109.76万元,预算执行中我们将严格项目管理,切实提高资金使用效益。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。